四川省广元市实验中学预算公开

一、四川省广元市实验中学基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2021年重点工作

1.全面推进迎接建党100周年行动，开展学习“四史”等系列活动，多形式、多渠道宣传党的路线、方针、政策和教育新政策、新举措，全面展示政策落实成效，深入报道教育战线先进典型，增强教师的理想信念。

2.做好高考综合改革相关工作，制定2021年高考综合改革实施方案，深入学习研究高考改革相关政策，组织学校骨干力量深入“选课走班”教学模式的研究，思考我校选课走班实施方案。

3.完成学校整体规划，改善学校办学条件，提升学生生活质量。落实好变压器安装工程。完成新建学校大门的修建工作。做好报损固定资产处置工作。完成高考综合改革教学楼维修改造工程审计工作。完成高考综合改革选课走班信息化平台建设，确保高考综合改革的顺利实施。运动场建设工作争取在本学期内开工，在今年底完成运动场建设工作。在主管部门的协助下，力争在今年内完成学校征地工作。

二、部门预算单位构成

市实验中学是市教育局直属重点高完中，属市教育局二级预算部门。

三、市实验中学2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数4643万元，较2020年部门预算收入总数3773万元增长23.05%；2021年部门预算支出总数4643万元，较2020年部门预算支出总数3773万元增长23.05%。

部门基本支出预算3391万元，其中：人员支出3158万元，公用支出233万元。

部门专项项目预算1252万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算42万元，其中：设备购置项目42万元

2021年财政拨款收支总预算3292万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3292万元；支出包括：一般公共服务支出2563万元、社会保障和就业支出299万元、卫生健康支出150万元、住房保障支出280万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款3292万元，比2020年财政预算数3276万元增加16万元，增加0.49%，变动的主要原因是商品服务支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2563万元，占78 %；社会保障和就业支出299万元，占9%；卫生健康支出150万元，占4 %；住房保障支出280万元，占9 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出高中教育事业支出预算数为2563元，比2020年预算数2531万元(增加)减少32 万元，变动的主要原因是人员经费变动。主要用于学校工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 299万元,比2020年预算数增加2万元，变动的主要原因是人员变动所致。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为150万元,比2020年预算数增加139 万元，变动的主要原因是人员变动所致。主要用于事业单位社会保障缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为280万元,比2020年预算数增加308 万元，变动的主要原因是工资薪金变动所致。主要用主要用于事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出3391万元，其中： 人员经费 3158万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费233万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。2021 年，广元市实验中学共有车辆 1辆，属于一般公务用车

（二）部门政府采购预算42万，主要用于设备购置。

（三）绩效目标设置情况 2021广元市实验中学实行绩效目标管理的项目4项涉及预算343.82万元，其中，一般公共预算 1.82万元，行政事业单位教育收费预算342万元。

七、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX管理部门独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX管理部门用于行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX管理部门用于XX专项工作支出。

一般公共服务（类）XX（款）XX（项）：指XX管理部门用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指广元市市场监督管理部门用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指广元市市场监督管理部门用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指广元市市场监督管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指广元市市场监督管理部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指广元市市场监督管理部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指广元市市场监督管理部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市市场监督管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。